Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000275
Monto de la Factura
₲ 22.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95497
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.311.502
Retención DNCP
₲ 79.861
Retención IVA
₲ 611.182
Retención Renta
₲ 407.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141571
Monto Contrato
₲ 224.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.490.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.490.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)