Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000369
Monto de la Factura
₲ 13.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.588.858
Retención DNCP
₲ 47.142
Retención IVA
₲ 364.500
Retención Renta
₲ 364.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141571
Monto Contrato
₲ 224.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.490.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.490.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)