Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001103
Monto de la Factura
₲ 191.522.264
Nro. Solicitud de Transferencia
48729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.400.045
Retención DNCP
₲ 675.551
Retención IVA
₲ 5.223.334
Retención Renta
₲ 5.223.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137467
Monto Contrato
₲ 2.767.580.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.007.038.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.006.983.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)