Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000156
Monto de la Factura
₲ 6.165.625
Nro. Solicitud de Transferencia
35655
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.482.474
Retención DNCP
₲ 21.748
Retención IVA
Retención Renta
₲ 168.153
Multa
₲ 493.250
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137467
Monto Contrato
₲ 2.767.580.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.007.038.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.006.983.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)