Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035189
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23998
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2022
Fecha de la Transferencia
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.807
Retención DNCP
₲ 3.968
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 225
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144853
Monto Contrato
₲ 247.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.726.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.726.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)