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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009049
Monto de la Factura
₲ 63.432.200
Nro. Solicitud de Transferencia
190699
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.748.519

Retención DNCP
₲ 223.743
Retención IVA
₲ 1.729.969
Retención Renta
₲ 1.729.969
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-146986
Monto Contrato
₲ 63.432.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.748.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.748.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DNERHS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)