Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001122
Monto de la Factura
₲ 79.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34142
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.603.054
Retención DNCP
₲ 283.309
Retención IVA
₲ 2.168.182
Retención Renta
₲ 1.445.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-148229
Monto Contrato
₲ 1.240.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.117.618.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.117.618.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318093
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)