Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000314
Monto de la Factura
₲ 50.179.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38778
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.719.317
Retención DNCP
₲ 178.820
Retención IVA
₲ 1.368.518
Retención Renta
₲ 912.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
309/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-135875
Monto Contrato
₲ 100.497.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.570.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.570.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PEDIDO DE REACTIVO E INSUMOS PARA PRONASIDA Y PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)