Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009213
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67432
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140558
Monto Contrato
₲ 210.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.539.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.539.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)