Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009214
Monto de la Factura
₲ 10.014.196
Nro. Solicitud de Transferencia
79940
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.523.319
Retención DNCP
₲ 35.687
Retención IVA
₲ 273.114
Retención Renta
₲ 182.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140558
Monto Contrato
₲ 210.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.539.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.539.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)