Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005488
Monto de la Factura
₲ 43.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.605.454
Retención DNCP
₲ 155.909
Retención IVA
₲ 1.193.182
Retención Renta
₲ 795.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140558
Monto Contrato
₲ 210.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.539.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.539.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)