Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029388
Monto de la Factura
₲ 1.211.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165550
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.321.240
Retención DNCP
₲ 4.274.208
Retención IVA
₲ 33.048.000
Retención Renta
₲ 33.048.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-237617
Monto Contrato
₲ 9.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.587.235.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.587.235.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436887
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PASAPORTES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores