Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030277
Monto de la Factura
₲ 1.211.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212695
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.321.240
Retención DNCP
₲ 4.274.208
Retención IVA
₲ 33.048.000
Retención Renta
₲ 33.048.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-237617
Monto Contrato
₲ 9.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.587.235.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.587.235.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436887
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PASAPORTES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores