Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001412
Monto de la Factura
₲ 4.444.500
Nro. Solicitud de Transferencia
28454
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.186.395
Retención DNCP
₲ 15.677
Retención IVA
₲ 121.214
Retención Renta
₲ 121.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-248839
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.548.568.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.548.568.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455093
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores