Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002460
Monto de la Factura
₲ 10.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164844
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2025
Fecha de la Transferencia
22-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.693.480
Retención DNCP
₲ 36.274
Retención IVA
₲ 283.391
Retención Renta
₲ 377.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-248839
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.548.568.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.548.568.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455093
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores