Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001789
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64574
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.604.467
Retención DNCP
₲ 20.987
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 162.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-248839
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.874.705.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.874.705.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455093
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores