Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005831
Monto de la Factura
₲ 97.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121239
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.196.700
Retención DNCP
₲ 378.300
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.925.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVANA MARIA VALENTE DE CARDOZO
RUC
4295410-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-25-253862
Monto Contrato
₲ 975.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.862.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.862.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467417
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2025 - SERVICIO DE GUARDERIA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia