Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000664
Monto de la Factura
₲ 108.758.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53569
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.457.373
Retención DNCP
₲ 379.664
Retención IVA
₲ 2.966.127
Retención Renta
₲ 3.954.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-25-255449
Monto Contrato
₲ 1.848.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.744.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.744.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467335
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia