Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016194
Monto de la Factura
₲ 9.931.699
Nro. Solicitud de Transferencia
20913
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.265.010
Retención DNCP
₲ 34.671
Retención IVA
₲ 270.865
Retención Renta
₲ 361.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12009-25-249943
Monto Contrato
₲ 2.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.881.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.881.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438818
Nombre de la Licitación
LPN N° 01 2024 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia