Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000190
Monto de la Factura
₲ 15.722.950
Nro. Solicitud de Transferencia
138189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.722.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70358
Monto Contrato
₲ 879.442.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 832.780.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 832.780.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1