Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015922
Monto de la Factura
₲ 92.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161122
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIMAFER S.R.L.
RUC
80022858-8
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-84046
Monto Contrato
₲ 92.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.687.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.687.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACION DE MUNICIONES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1