Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000177
Monto de la Factura
₲ 14.933.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110773
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.933.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-77306
Monto Contrato
₲ 14.933.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.199.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.199.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254774
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2