Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 1.295.640
Nro. Solicitud de Transferencia
138198
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70783
Monto Contrato
₲ 221.308.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.487.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.487.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1