Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76397
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.121
Retención DNCP
₲ 7.697
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
₲ 39.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69258
Monto Contrato
₲ 27.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.653.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.653.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2