Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 3.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37343
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69258
Monto Contrato
₲ 27.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.653.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.653.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2