Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018524
Monto de la Factura
₲ 2.288.460
Nro. Solicitud de Transferencia
126557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.288.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS SA
RUC
80003192-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-78239
Monto Contrato
₲ 17.395.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.996.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.996.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255694
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias, Equipos Agropecuarios e Industriales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2