Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69275
Monto Contrato
₲ 1.471.959.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.220.144.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.220.144.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5