Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 6.817.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33974
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.817.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEODORO VARGAS MENDOZA
RUC
281567-2
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69527
Monto Contrato
₲ 194.092.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.578.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.578.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243358
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vestuario y Equipos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5