Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0052580
Monto de la Factura
₲ 6.069.240
Nro. Solicitud de Transferencia
122947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.069.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-78531
Monto Contrato
₲ 211.775.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.966.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.966.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2