Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003056
Monto de la Factura
₲ 50.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47864
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.435.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69567
Monto Contrato
₲ 52.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.636.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.636.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5