Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0014486
Monto de la Factura
₲ 340.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41401
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROBRAS PARAGUAY DISTRIBUCION LIMITED
RUC
80035840-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69830
Monto Contrato
₲ 2.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.244.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.244.984.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247484
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLES AEREOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4