Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011570
Monto de la Factura
₲ 58.144.320
Nro. Solicitud de Transferencia
36690
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2013
Fecha de la Transferencia
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.144.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69916
Monto Contrato
₲ 1.858.892.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.814.426.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.814.426.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247486
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4