Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014659
Monto de la Factura
₲ 17.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163800
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.615.597
Retención DNCP
₲ 62.221
Retención IVA
₲ 481.091
Retención Renta
₲ 481.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-13003-20-193539
Monto Contrato
₲ 368.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.420.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.420.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS, FOTOCONDUCTORES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico