Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0022396
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109374
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.912.146
Retención DNCP
₲ 160.582
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
₲ 1.672.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23028-24-241589
Monto Contrato
₲ 990.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 806.972.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 806.972.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443943
Nombre de la Licitación
LLAMADO ANTSV N° 01/2024 LPN SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial