Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112499
Monto de la Factura
₲ 10.677.780
Nro. Solicitud de Transferencia
115634
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.057.693
Retención DNCP
₲ 37.663
Retención IVA
₲ 291.212
Retención Renta
₲ 291.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-189424
Monto Contrato
₲ 743.806.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.612.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.612.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373500
Nombre de la Licitación
LPN 15 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia