Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008756
Monto de la Factura
₲ 15.854.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61302
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.933.315
Retención DNCP
₲ 55.921
Retención IVA
₲ 432.382
Retención Renta
₲ 432.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-189455
Monto Contrato
₲ 397.185.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.119.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.119.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363142
Nombre de la Licitación
LPN SBE 14 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia