Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 27.619.563
Nro. Solicitud de Transferencia
129591
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.634.642
Retención DNCP
₲ 97.421
Retención IVA
₲ 753.261
Retención Renta
₲ 753.261
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-196990
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.271.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.271.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380722
Nombre de la Licitación
LPN 02 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia