Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0002566
Monto de la Factura
₲ 43.176.320
Nro. Solicitud de Transferencia
214650
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.126.473
Retención DNCP
₲ 159.547
Retención IVA
₲ 616.805
Retención Renta
₲ 1.233.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.616.546.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.616.546.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia