Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0001480
Monto de la Factura
₲ 42.297.600
Nro. Solicitud de Transferencia
210934
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.289.472
Retención DNCP
₲ 156.300
Retención IVA
₲ 604.251
Retención Renta
₲ 1.208.503
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.616.546.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.616.546.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia