Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0003000
Monto de la Factura
₲ 30.009.600
Nro. Solicitud de Transferencia
135568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
09-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.327.919
Retención DNCP
₲ 109.749
Retención IVA
₲ 428.709
Retención Renta
₲ 1.143.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.637.246.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.637.246.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia