Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0002961
Monto de la Factura
₲ 11.754.880
Nro. Solicitud de Transferencia
60365
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2025
Fecha de la Transferencia
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.148.888
Retención DNCP
₲ 43.437
Retención IVA
₲ 167.927
Retención Renta
₲ 335.854
Multa
₲ 58.774
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.616.546.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.616.546.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia