Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005866
Monto de la Factura
₲ 1.322.522
Nro. Solicitud de Transferencia
112261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.322.522
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-11002-10-1794
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.169.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.169.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156796
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores