Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010365
Monto de la Factura
₲ 16.692.758
Nro. Solicitud de Transferencia
51123
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.692.758
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-11002-10-1793
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.240.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.240.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156796
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores