Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0015848
Monto de la Factura
₲ 158.761.350
Nro. Solicitud de Transferencia
74785
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.979.157
Retención DNCP
₲ 565.768
Retención IVA
₲ 4.329.855
Retención Renta
₲ 2.886.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2017-0164
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151727
Monto Contrato
₲ 158.761.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.979.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.979.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion