Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0159854
Monto de la Factura
₲ 292.678.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75665
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.331.932
Retención DNCP
₲ 1.043.000
Retención IVA
₲ 7.982.141
Retención Renta
₲ 5.321.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
1031-2017-0145
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147671
Monto Contrato
₲ 2.806.015.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.668.469.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.668.469.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion