Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0015845
Monto de la Factura
₲ 1.062.431.134
Nro. Solicitud de Transferencia
20741
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.732.860
Retención DNCP
₲ 3.747.484
Retención IVA
₲ 28.975.395
Retención Renta
₲ 28.975.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2017-0142
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147529
Monto Contrato
₲ 11.088.201.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.444.279.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.444.279.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion