Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018280
Monto de la Factura
₲ 8.890.628
Nro. Solicitud de Transferencia
145864
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.540.986
Retención DNCP
₲ 33.790
Retención IVA
₲ 54.592
Retención Renta
₲ 261.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-137636
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.575.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.575.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322308
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/17 "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS 2017
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion