Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014969
Monto de la Factura
₲ 3.393.400
Nro. Solicitud de Transferencia
147904
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.299.539
Retención DNCP
₲ 13.122
Retención IVA
₲ 13.790
Retención Renta
₲ 66.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-137636
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.575.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.575.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322308
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/17 "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS 2017
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion