Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018281
Monto de la Factura
₲ 7.992.860
Nro. Solicitud de Transferencia
154432
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.680.771
Retención DNCP
₲ 30.410
Retención IVA
₲ 46.548
Retención Renta
₲ 235.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-137636
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.575.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.575.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322308
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/17 "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS 2017
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion