Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014842
Monto de la Factura
₲ 2.899.373
Nro. Solicitud de Transferencia
140686
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.820.944
Retención DNCP
₲ 11.237
Retención IVA
₲ 9.862
Retención Renta
₲ 57.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-137636
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.575.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.575.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322308
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/17 "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS 2017
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion